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夯实内控理论基础 提升执纪监督能力


来源:       发布时间:2019/7/30 17:10:27

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为使公司内控测评工作取得实效。近日,成乐运营分公司组织专职纪检监察人员开展了成渝公司《内部控制手册》(2018年版)集中学习。

此次学习重点为《内部控制手册》第五部分“检查评价与 考核办法”,一是结合公司各项业务风险评估和实际发生情况,梳理正在检查的内控业务是否实现全覆盖;二是根据内部控制发生频率,科学、合理的确定应抽取样本范围和数量,并对检查方法、现场记录、汇总分析等做好详细安排;三是组织开展对自评结果的复核,要求逐项确认并出具复核评价结论。通过开展专职纪检监察人员集中学习,进一步提升了员工内控自评的理论知识基础,切实增强员工监督执纪能力。